Налоговая декларация для ИП: образец для скачивания

На нашем сайте вы сможете бесплатно скачать образец налоговой декларации для ИП 2015 - 2016 года, платежного поручения, доверенности, налоговой политики, заявления на упрощенную систему налогообложенияв РК, получить бесплатную юридическую консультацию у специалиста, а также пообщаться с другими пользователями в комментариях!

Налоговая декларация является основным отчетным документом по итогам экономической деятельности индивидуального предпринимателя за год. Она подготавливается в единственном экземпляре и подлежит сдаче в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика. При необходимости, допускается изготовление копии документа для получения отметки сотрудника налогового подразделения о приемке оригинала декларации. Законодательство предусматривает подачу документа, как в письменном, так и в электронном формате.

Налоговая декларация для ИП включает в себя три отдельных листа – титул, разделы первый и второй. Рекомендуется обратный порядок заполнения документа – со второго раздела к титульному листу. Все записи необходимо производить печатными заглавными буквами чернилами черного или синего цвета.

Декларация несет в себе сведения о налогоплательщике (личные данные, контактные телефоны), реквизитах (ИНН, коды ОКВЭД и ОКАТО и пр.), размерах доходов, подлежащих налогообложению. Достоверность всех сведений, приведенных в декларации, заверяется личной подписью составителя.

Образец налоговой декларации для ип можно представлен на нашем сайте и доступен для скачивания.

Платежное поучение ИП: образец для скачивания

Производство налоговых выплат индивидуальными предпринимателями осуществляется посредством стандартных платежных поручений.

Данный документ должен иметь порядковый номер и дату заполнения. Под заголовком «Доверенность №» прописывается сумма налога, подлежащая перечислению. Далее в нескольких блоках формы платежного поручения ип размещается информация о налогоплательщике и банке, осуществляющем сопровождение его финансовых операций (код ИНН для ИП и БИК – для банковского отделения). Особенностью заполнения данного раздела является отметка «0» в строке КПП, поскольку ИП такового не имеют.

Следующий раздел документа несет аналогичные сведения о получателе средств – налоговом органе и банковской структуре, обеспечивающей его. В данном разделе не стоит забывать заполнить поле «КПП».

Далее заполняются вспомогательные поля (коды КБК и ОКАТО, основание платежа и т.д.) и раздел о целевом назначении платежа. В последующем, в нижней части документа проставляются роспись ИП (его представителя), печать (если она имеется) и делаются необходимые пометки сотрудниками банка.

Более подробно ознакомиться с документом и найти образец для скачивания платежного поручение ип можно на нашем сайте.

Доверенность ИП: образец для скачивания

Зачастую перед индивидуальным предпринимателем встает вопрос о необходимости представления его интересов в государственных и иных структурах с целью решения вопросов различного спектра. Для этих целей может быть привлечен работник компании или третье лицо. Наделение такого человека представительскими функциями происходит путем подготовки доверенности на имя последнего. В зависимости от сферы деятельности представителя, ему может быть выдана либо общая доверенность, либо доверенность на представление интересов ИП в отдельных структурах и организациях.

Оформление общей доверенности стоит производить в следующем порядке. После заголовка документа, указывается место и дата ее подписания. Далее следует текстуальная часть, раскрывающая следующие сведения:

Дополнительно оговариваются вопросы о сроках действия документа и возможность передоверия полномочий. Документ заверяется подпись доверителя и печатью.

Образец доверенности ип для скачивания доступен на нашем сайте.

Налоговая декларация (образцы для УСН, ЕНВД, НДФЛ, НДС)

Налоговая декларация должна подаваться предпринимателями на всех режимах налогообложения, кроме патентной системы налогообложения. Налоговая декларация, которую должны подавать налогоплательщики УСН, ЕНВД и ОСНО, приведены ниже.

Налоговые декларации (образец НДФЛ, образец НДС)

Налоговая декларация (образец для УСН)

Подробнее о сроках и формах сдачи налоговых деклараций и других форм отчетности на УСН и ОСНО смотрите здесь.

Налоговая декларация (образец для ЕНВД)

Образец заполнения 3-НДФЛ для индивидуального предпринимателя

Такой вопрос часто задают посетители нашего сайта, и мы решили представить образец заполнения налоговой декларации для ИП на сайте NDFLka.ru .

Почему именно сайт NDFLka.ru?

Программа заполнения очень удобная, для того, чтобы начать заполнение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации или можно авторизоваться на сайте через социальную сеть.

В ходе заполнения декларации вы сможете задать вопрос налоговому консультанту, который поможет заполнить декларацию, ответит на сложный вопрос, осуществит проверку заполненного документа.

Итак, переходим к порядку заполнения декларации. Мы зашли на сайт NDFLka.ru, далее мы авторизовались и теперь можно смело нажимать клавишу «Заполнить декларацию».

Данная клавиша расположена на главной странице сайта.

Первое, что предложит заполнить программа – это личные данные. После того, как вы заполнили фамилию, имя, отчество, необходимо будет перейти на вторую страницу заполнения декларации. Как это сделать?

Чтобы сохранить уже заполненные данные и перейти на следующую страницу, надо нажать клавишу «Сохранить и продолжить». Если вы обнаружили, что допустили ошибку или какую-то информацию вы не заполнили, то можно вернуться на страницу заполнения, нажав клавишу «Назад».

После заполнения первой страницы программа предложит перейти на вторую страницу, где необходимо будет ответить на вопрос «Являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем или нет». А также, программа спросит вас о том, какое основание у вас для заполнения налоговой декларации.

Особое внимание мы рекомендуем обратить на заполнение кодов ИФНС и ОКАТО (ОКТМО). Это необходимые строки и обойти их нельзя.

Как найти нужные коды?

Рекомендуем посмотреть образец поиска, ссылка на который расположена под строкой заполнения. А можно сразу перейти к поиску, нажав на «лупу», расположенную справа от строки.

Если вы набираете город, а вам программа предлагает район или поселок, необходимо просто нажать клавишу «Далее». После этого программа вам предложит выбрать вид дохода, вы выбираете "Предпринимательство".

Итак, вы перешли к заполнению основного раздела для вашей декларации – это раздел, в котором необходимо отразить сумму дохода, расходов, авансовых платежей. Если у предпринимателя один вид деятельности, то надо заполнить одну страницу дохода. Если у ИП два и более видов дохода, то добавить доход можно клавишей «Добавить доход», которая расположена внизу страницы справа.

Напомним, что ИП имеет право уменьшить свои доходы (в случае, если у него нет документов, подтверждающих расход) на профессиональный налоговый вычет в размере 20% от общей суммы дохода. Основание – п. 1 ст. 221 НК РФ.

А вот если предприниматель имеет «на руках» документальное подтверждение своих расходов, он вправе выбрать не «норматив расходов», а «сумму документально подтвержденных расходов». И программа сразу предложит заполнить дополнительные строки. Это и сумма материальных расходов, и амортизационных отчислений, и расходы на выплаты по трудовым договорам.

Напоминаем, что на основании п. 1 ст. 221 НК РФ ИП порядок определения расходов для предпринимателя аналогичен порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главной 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, в частности, ст. 264 НК РФ.

Теперь вы вправе перейти к скачиванию налоговой декларации. Чтобы скачать документ, необходимо сохранить заполненные вами данные, нажав клавишу «Сохранить и продолжить» и перейти к странице, на которой программа предложит вам скачать документ.

Налоговая декларация для ИП за 2013 год

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы УСН (упрощённая система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вменённый доход), по истечении налогового периода должны представить в налоговую инспекцию декларацию по налогу .

На УСН налоговая декларация для ИП за 2011 год представлялась по форме, утверждённой Приказом Минфина России от 22 июня 2009 г. № 58н. Этот бланк налоговой декларации для ИП оставался действующим и в 2012 году. В 2013 году декларация по УСН представляется на новом бланке.

Декларация по ЕНВД с 2011 года изменилась - новая форма, утверждённая Приказом ФНС России от 23 января 2012 г. № ММВ-7-3/13@ действует, начиная с отчётности за первый квартал 2012 года.

Сроки представления налоговых деклараций для ИП

Декларация по УСН представляется в налоговые органы по месту жительства (месту регистрации) предпринимателя один раз в год до 30 апреля. То есть срок подачи налоговой декларации для ИП за 2012 год - 30 апреля 2013 года.

Декларацию по ЕНВД предприниматель должен представить по месту постановки на учёт в качестве плательщика единого налога. Срок представления - не позднее 20 числа первого месяца следующего налогового периода. Налоговым периодом по ЕНВД признаётся квартал, значит, за первый квартал срок сдачи - 20 апреля, за второй - 20 июля, за третий - 20 октября. За четвёртый квартал 2012 года налоговую декларацию ИП нужно подать в срок до 20 января 2013 года включительно.

За непредставление деклараций в установленные сроки Налоговым кодексом РФ установлена ответственность в виде штрафа. Избежать подобных санкций поможет налоговый календарь. который заранее сообщит о приближающихся сроках сдачи по электронной почте или посредством SMS-сообщения.

Как сформировать и сдать налоговые декларации

Заполнять и сдавать декларации по ЕНВД и УСН можно двумя способами:

1. в бумажном виде - бланк налоговой декларации для ИП скачать через сервис Моё дело, заполнить его без ошибок и исправлений, распечатать, а затем нанести визит в налоговую инспекцию лично или отправить отчёт по почте
2. в электронном виде - сформировать нужную декларацию автоматически и отправить её в налоговый орган через интернет с помощью сервиса Моё дело. Такой способ значительно экономит время и исключает ошибки при заполнении отчётности.

Все отчётные формы в сервисе Моё дело обновляются в режиме онлайн. Подсказки и примеры помогают правильно заполнить отчёт. Кроме того, однажды внесённые данные сохраняются, и их не придётся вносить в следующий раз.

Узнать подробнее про:

Налоговая декларация для ИП (индивидуального предпринимателя)

Каждый индивидуальный предприниматель знает об обязательстве сдавать отчётности и выплате налогов. Однако, у предпринимателей, особенно начинающих, часто возникают вопросы, касающиеся налоговых деклараций и выплат.

Что такое налоговая декларация для ИП?

Налоговая декларация – это обязательный документ, в котором предприниматель даёт информацию обо всех своих доходах, которые, в свою очередь, служат объектом для налогообложения. Для более детального установления того, что такое налоговая декларация, можно обратиться к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Налоговые декларации являются обязательным документом, и должны сдаваться всеми предпринимателями. Количество деклараций, а также их содержание, устанавливает законодательство.

Налоговые декларации служат для того, чтобы налоговые органы могли следить за всеми уплатами налогов и доходами налогоплательщика.

Виды налоговых деклараций для ИП

Существует большое количество видов налоговых деклараций. Каждый вид зависит от того, каким видом деятельности занимается предприниматель, а также, какую систему налогообложения он применяет. Налоговая декларация по обязательным налогам должна сдаваться любым ИП. Кроме сдачи деклараций на обязательные налоги, предприниматель должен сдавать декларацию по тем налогам, которые появились из-за совершения каких-либо действий.

Существует, также, такие виды отчётности, которые совсем не предусматриваются законодательством, однако они должны сдаваться в установленные сроки и с правильным оформлением. Например, законодательством не предусмотрена нулевая отчётность, но именно она должна сдаваться, если предприниматель не осуществлял свою деятельность в течение, какого то времени. Существуют такие виды налогообложения, при которых сдача нулевой налоговой отчётности невозможно. Например, система единого налога на вменяемый доход предусматривает только сдачу полной декларации.

В случае установления налоговыми органами каких-либо неточностей в сданной налоговой декларации, у предпринимателя требуют сдать уточненную налоговую декларацию. Уточненку предприниматель может сдавать и по собственному желанию. Она включает в себя исправления неверных сведений из прошлой декларации.

Как ИП заполнять налоговую декларацию?

Законодательство разрешает заполнять налоговую декларацию не только предпринимателем, но и лицам, которые не работают на него. То есть, декларация может заполняться разными лицами, главное, чтобы в не были все нужные данные.

В случае если у предпринимателя возникает вопрос о том, как заполнить налоговую декларацию, он может обратиться к специалистам, которые заполнят декларацию. В данном случае, необходимо предоставить все данные, которые нужны для заполнения декларации. Также, существует много интернет-сервисов, с помощью которых можно заполнить декларацию.

При обращении за помощью в специализированные фирмы, нужно знать все нюансы, которые могут возникнуть. Во-первых, предпринимателю придётся потратить свои средства, чтобы воспользоваться услугами таких фирм. Во-вторых, есть фирмы, которые занимаются составлением лишь определённых видов деклараций.  Поэтому, стоит заранее поинтересоваться опытом специалистов, и занимаются ли они такой работой вообще.

Однако  многие предприниматели самостоятельно заполняют налоговые декларации. Для этого нужно лишь организовать бухгалтерию и точно соблюдать все сроки сдачи деклараций, а также, вовремя выплачивать все налоги.

Самым простым способом заполнения декларации является, всё же, использование специализированных бухгалтерских программ, которые не только составят отчётность на основе введённых вам данных, но и позволят сдать декларацию в электронном виде.

Как сдавать налоговую декларацию?

Существует три варианта сдачи налоговой декларации. Какой, из этих вариантов выбрать, решать предпринимателю.

1. Сдача налоговой декларации напрямую в налоговую инспекцию. Такой вид сдачи подразумевает появление предпринимателя или его представителя в налоговых органах.
2. Сдача налоговой декларации почтой. В данном случае предпринимателю нужно только отправить личностное письмо с налоговой декларацией.
3. Сдача налоговой декларации, используя интернет. Данный способ подразумевает сдачу декларации с помощью электронных каналов.

Как и было описано, предприниматель сам вправе решать, какой их этих способов наиболее удобен для него, однако, всегда нужно соблюдать сроки подачи налоговых деклараций. По статистике налоговых служб, самым частым нарушением является задержка сдачи налоговой декларации.

Ответственность за непредоставление налоговой декларации

В случае, когда налоговая декларация не была сдана вовремя, на предпринимателя налагается штраф. Размер штрафа напрямую зависти от типа системы налогообложения, от размера налога, который должен был сдаваться по этой декларации, а также, от времени, на которое была просрочена сдача декларации.

При этом уплата штрафа совсем не освобождает индивидуального предпринимателя от сдачи налоговой декларации. И чем раньше он сдаст её, тем меньше будет размер штрафа.

Для предпринимателя, который задерживает сдачу декларации, нужно знать, что штрафы – не самое страшное наказание в данном случае. Часто налоговые службы арестовывают расчётные счета предпринимателя. Также, нужно знать, что предприниматель, постоянно просрочивающий сдачу декларации, будет включён в план проверок налоговых служб. То есть, в следующем году деятельность предпринимателя будет постоянно проверяться.

Значение налоговой декларации для ИП

Часто предприниматели не придают большого значения налоговым декларациям, но если индивидуальный предприниматель затягивает с предоставление налоговой декларации, это может закончиться для него особым вниманием со стороны налоговых служб, и, как следствие, ухудшения всех дел.

Чтобы войти в мир предпринимательства и не совершить много ошибок, нужно знать все права и обязанности, которые налагаются на предпринимателя. Также, нужно знать все моменты, связанные со сдачей налоговых деклараций.

В случае окончания предпринимательской деятельности, сдача декларации обязательна. Если декларация не была сдана, налоговые органы вправе отказать предпринимателю в его заявлении об окончании своей деятельности.

Стоит напомнить, что сейчас самое время встать в очередь в налоговую службу, для предоставления налоговой декларации за 2012 год.

Источники: www.obrazec-dokumentov.ru, russia-in-law.ru, ndflka.ru, www.moedelo.org, ipgid.ru